(1)障害福祉サービス等の内容に関する事項
障害福祉サービス等の提供開始時における利用者等に対する説明及び契約等に当たり、利用者等の権利擁護等のために講じている措置
利用者の状態に応じた当該障害福祉サービス等に係る計画を作成し、計画について利用者等の同意を取得している○ なし● あり（具体的な方法）計画作成時に個別訪問または面談を実施し同意を得ている。障害福祉サービス等の提供開始時に利用者等に対する説明を行い、説明内容について利用者等の同意を取得している○ なし● あり（具体的な方法）サービス提供開始時に契約書、重要事項説明書を読み合わせし、本人に説明を行い同意を得ている。利用者等に対して、利用者が負担する利用料に関する説明を実施している○ なし● あり（具体的な方法）サービス提供開始時に契約書、重要事項説明書を読み合わせし、本人に説明を行い同意を得ている。利用者等に関する情報を把握し、課題を分析している○ なし● あり（具体的な方法）本人、家族、関係者等に聞き取りをし、個別支援会議で課題の分析をしている。利用者本位の障害福祉サービス等の質の確保のために講じている措置
重度の肢体不自由等の常時介護を要する利用者に対する障害福祉サービス等の質の確保のための取組をしている○ なし● あり（具体的な方法）内部・外部研修参加利用者のプライバシーの保護のための取組をしている○ なし● あり（具体的な方法）従業者に個人情報保護の研修を実施、利用者に個人情報使用承諾書で説明し同意をいただいている。相談、苦情等の対応のための取組をしている○ なし● あり（具体的な方法）苦情受付担当者、解決責任者を決め周知している。また、第三者委員、外部の相談窓口についても重要事項説明書に記載し周知している。障害福祉サービス等の内容の評価、改善等のために講じている措置
障害福祉サービス等の提供状況の把握のための取組をしている○ なし● あり（具体的な方法）計画作成時からおおよそ3か月ごとにモニタリング面談を実施している。障害福祉サービス等に係る計画等の見直しを実施している○ なし● あり（具体的な方法）計画作成時からおおよそ3か月ごとにモニタリング面談を実施し、必要に応じて計画を変更している。障害福祉サービス等の質の確保、透明性の確保等のために実施している外部の者等との連携
相談支援専門員等と連携している○ なし● あり（具体的な方法）サービス担当者会議への出席、電話等での連絡、同行訪問。主治の医師等と連携している○ なし● あり（具体的な方法）必要に応じた通院同行、意見書作成依頼。居住支援法人又は居住支援協議会と連携している● なし○ あり連携している居住支援法人名もしくは居住支援協議会名(2)障害福祉サービス等を提供する事業所等の運営状況に関する事項
従業者等に対する従業者等が守るべき倫理、法令等の周知等を実施している○ なし● あり（具体的な方法）研修の実施及び職員ハンドブックを作成し定期的に読み合わせをしている。計画的な事業運営のための取組をしている○ なし● あり（具体的な方法）年間計画をあらかじめ作成し運営を行っている。また、各事業ごとに担当の主任が進捗管理を行っている。感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定している○ なし● あり事業運営の透明性の確保のための取組をしている○ なし● あり（具体的な方法）地域住民の代表者、行政の担当者、地域の福祉関係機関の方、医師会、歯科医師会の代表者、近隣小学校の学校長、特別支援学校の代表者、利用者代表、家族代表で構成する運営委員会実施し事業計画、活動報告、収支決算報告などの承認と意見交換の場を持っている。
障害福祉サービス等の提供に当たって改善すべき課題に対する取組をしている○ なし● あり（具体的な方法）年一回、利用者アンケートを実施し頂いたご意見については改善の取組について館内の掲示、HP上での公表を行っている。法人の内部監査を年一回実施し、上がった課題については是正している。
事業運営を行う事業所等の運営管理、業務分担、情報の共有等のために講じている措置
事業所等における役割分担等の明確化のための取組をしている○ なし● あり（具体的な方法）事業、委員会、係等を業務分掌にて明確化すると共に、それぞれに対して主任、主任補等役職者が推進担当者(アドバイザー)として進捗を管理している。障害福祉サービス等の提供のために必要な情報について従業者間で共有するための取組をしている○ なし● あり（具体的な方法）研修の実施の他、職員会議での周知などの形で共有している。従業者からの相談に対する対応及び従業者に対する指導を実施している○ なし● あり（具体的な方法）全ての従業者に対して、管理者との面談を実施している。安全管理及び衛生管理のために講じている措置
安全管理及び衛生管理のための取組をしている○ なし● あり（具体的な方法）安全衛生推進者を任命し月一回安全衛生推進会議を実施している。個人情報の保護の確保のための取組をしている○ なし● あり（具体的な方法）従業者に個人情報保護の研修を実施、利用者に個人情報使用承諾書で説明し同意をいただいている。障害福祉サービス等の提供記録を開示している○ なし● あり（具体的な方法）支援記録について、求めに応じ開示できる旨、重要事項説明書にも記載し説明している。障害福祉サービス等の質の確保のために総合的に講じている措置
従業者等の教育、研修等を計画的に実施している○ なし● あり（具体的な方法）事業所内に研修委員会を設置し計画的に実施している。また、事故報告、インシデントにも関連付けて必要な研修を適時実施している。利用者等の意向等も踏まえた障害福祉サービス等の提供内容の改善を実施している○ なし● あり（具体的な方法）個別に面談を実施するほか、利用者アンケートを年一回実施し改善を進めている。障害福祉サービス等の提供のためのマニュアル等の活用及び見直しを実施している○ なし● あり（具体的な方法）法人の虐待防止に関する指針などをもとに周知、実践を行い、必要に応じて見直し等を行っている。
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